APBDES 2025
24 Februari 2025
FIRMAN ADE MAHENDRA
Dibaca 520 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA LAMBURTAHUN ANGGARAN 2025 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 50.080.161,00 | 12.502.900,00 | 37.577.261,00 | 24,97 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 44.549.261,00 | 6.972.000,00 | 37.577.261,00 | 15,65 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 5.530.900,00 | 5.530.900,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 1.478.801.000,00 | 816.509.082,00 | 662.291.918,00 | 55,21 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 950.876.000,00 | 459.965.440,00 | 490.910.560,00 | 48,37 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 47.796.000,00 | 28.677.600,00 | 19.118.400,00 | 60,00 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 480.129.000,00 | 327.866.042,00 | 152.262.958,00 | 68,29 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 3.901.000,00 | 3.767.037,00 | 133.963,00 | 96,57 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 300.000,00 | 166.037,00 | 133.963,00 | 55,35 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 3.601.000,00 | 3.601.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.532.782.161,00 | 832.779.019,00 | 700.003.142,00 | 54,33 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 624.726.819,00 | 318.029.863,00 | 306.696.956,00 | 50,91 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 483.771.598,00 | 269.932.363,00 | 213.839.235,00 | 55,80 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 42.280.000,00 | 6.700.000,00 | 35.580.000,00 | 15,85 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 1.950.000,00 | 0,00 | 1.950.000,00 | 0,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 96.725.221,00 | 41.397.500,00 | 55.327.721,00 | 42,80 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 15.215.000,00 | 0,00 | 15.215.000,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 411.873.400,00 | 194.050.000,00 | 217.823.400,00 | 47,11 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 31.200.000,00 | 15.050.000,00 | 16.150.000,00 | 48,24 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 116.065.000,00 | 59.000.000,00 | 57.065.000,00 | 50,83 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 139.608.400,00 | 0,00 | 139.608.400,00 | 0,00 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 125.000.000,00 | 120.000.000,00 | 5.000.000,00 | 96,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 97.726.100,00 | 22.122.500,00 | 75.603.600,00 | 22,64 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 12.300.000,00 | 6.150.000,00 | 6.150.000,00 | 50,00 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 36.400.000,00 | 0,00 | 36.400.000,00 | 0,00 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 27.977.100,00 | 5.702.500,00 | 22.274.600,00 | 20,38 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 21.049.000,00 | 10.270.000,00 | 10.779.000,00 | 48,79 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 219.844.900,00 | 0,00 | 219.844.900,00 | 0,00 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 6.160.000,00 | 0,00 | 6.160.000,00 | 0,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 7.000.000,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 4.480.000,00 | 0,00 | 4.480.000,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 192.204.900,00 | 0,00 | 192.204.900,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 51.987.600,00 | 28.550.000,00 | 23.437.600,00 | 54,92 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 8.787.600,00 | 3.350.000,00 | 5.437.600,00 | 38,12 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 43.200.000,00 | 25.200.000,00 | 18.000.000,00 | 58,33 | |||
| JUMLAH BELANJA | 1.406.158.819,00 | 562.752.363,00 | 843.406.456,00 | 40,02 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 126.623.342,00 | 270.026.656,00 | -143.403.314,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 80.583.755,00 | 80.583.755,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 80.583.755,00 | 80.583.755,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 192.000.000,00 | 0,00 | 192.000.000,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 192.000.000,00 | 0,00 | 192.000.000,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | -111.416.245,00 | 80.583.755,00 | -192.000.000,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 15.207.097,00 | 350.610.411,00 | -335.403.314,00 | |||||
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin